شركة B2Gold تعلن عن نتائج الربع الأول من عام 2026
B2Gold Corp. BTG | 0.00 |
أدى الأداء التشغيلي القوي في جميع العمليات إلى إنتاج ذهب أعلى من المتوقع، وتكاليف أقل من المتوقع، وتدفق نقدي حر قوي في الربع الأول من عام 2026
فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 6 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة B2Gold Corp. (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: BTO، وفي بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: BTG، وفي بورصة ناسداك تحت الرمز: B2G) ("B2Gold" أو "الشركة") أن تعلن عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الأول من عام 2026. جميع الأرقام بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
أبرز أحداث الربع الأول من عام 2026
- بلغ إنتاج الذهب 237,763 أونصة : بلغ إجمالي إنتاج الذهب في الربع الأول من عام 2026 ما مقداره 237,763 أونصة. وقد تجاوزت جميع العمليات الإنتاجية المتوقعة في الربع الأول.
- بلغت تكاليف التشغيل النقدية الموحدة 1005 دولارات لكل أونصة ذهب منتجة : بلغت تكاليف التشغيل النقدية الموحدة (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") 1005 دولارات لكل أونصة ذهب منتجة (846 دولارًا لكل أونصة ذهب مباعة) خلال الربع الأول من عام 2026. وكانت تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة منتجة للربع الأول من عام 2026 أفضل من المتوقع بشكل رئيسي نتيجة لزيادة إنتاج الذهب عن المتوقع.
- بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة الموحدة 1964 دولارًا لكل أونصة ذهب مباعة : بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة الموحدة (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") 1964 دولارًا لكل أونصة ذهب مباعة خلال الربع الأول من عام 2026. وكانت التكاليف الإجمالية المستدامة الموحدة للربع الأول من عام 2026 أفضل من المتوقع نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج عن المتوقع، وارتفاع مبيعات أونصات الذهب عن المخطط لها، وانخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة عن المتوقع.
- صافي الدخل المنسوب 0.15 دولار للسهم الواحد؛ صافي الدخل المنسوب المعدل 0.19 دولار للسهم الواحد : صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي الشركة 200 مليون دولار، أو 0.15 دولار للسهم الواحد؛ صافي الدخل المعدل (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") المنسوب إلى مساهمي الشركة 260 مليون دولار، أو 0.19 دولار للسهم الواحد.
- التدفق النقدي التشغيلي قبل تعديلات رأس المال العامل بقيمة 386 مليون دولار والتدفق النقدي الحر بقيمة 362 مليون دولار : التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية قبل تعديلات رأس المال العامل بقيمة 386 مليون دولار، والتدفق النقدي الحر (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") بقيمة 362 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026.
- وضع مالي قوي وسيولة عالية : في 31 مارس 2026، بلغ رصيد الشركة من النقد وما يعادله 479 مليون دولار أمريكي، ورأس مال عامل (يُعرَّف بأنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الأصول المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع والخصوم المتداولة) 171 مليون دولار أمريكي. خلال الربع الأول من عام 2026، سددت الشركة صافي 75 مليون دولار أمريكي من تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 800 مليون دولار أمريكي. وفي 24 أبريل 2026، سددت الشركة كامل الرصيد المستحق البالغ 75 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما أتاح كامل مبلغ 800 مليون دولار أمريكي للسحب في المستقبل.
- انتقال القيادة: في 23 فبراير 2026، أعلنت الشركة أنه في إطار خطة الشركة لضمان استمرارية القيادة، قرر السيد كلايف جونسون التقاعد من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من 4 يونيو 2026. وقد عيّن مجلس الإدارة السيد مايك سيناموند، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والمدير المالي لشركة B2Gold، خلفًا للسيد جونسون في منصب الرئيس والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة. تقديرًا لدوره المتميز والمهم كمؤسس، ومساهماته القيّمة في الشركة، سيُمنح السيد جونسون لقب الرئيس الفخري لشركة B2Gold.
- أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 80 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم العادي ("NCIB"): خلال الربع الأول من عام 2026، أعادت الشركة شراء 16 مليون سهم بقيمة 80 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم العادي السابق. وبعد نهاية الربع، أعادت الشركة شراء وإلغاء 4 ملايين سهم إضافية بقيمة 18 مليون دولار أمريكي.
- جددت الشركة برنامج شراء الأسهم العادية (NCIB) لـ 10% من الأسهم المتداولة: في 1 أبريل 2026، وافقت بورصة تورنتو على إشعار شركة B2Gold بنيتها تجديد برنامج شراء الأسهم العادية. بدأ سريان البرنامج المُجدد في 3 أبريل 2026، وينتهي في موعد أقصاه 2 أبريل 2027. يُتيح هذا التجديد للشركة شراء ما يصل إلى 132,662,594 سهمًا عاديًا من أسهم B2Gold، أي ما يُعادل 10% من الأسهم المتداولة اعتبارًا من 20 مارس 2026.
- بيع حصة 70% في شركة Fingold Ventures Ltd. ("Fingold") إلى شركة Agnico Eagle Mines Ltd. ("Agnico Eagle") مقابل 325 مليون دولار: في 23 أبريل 2026، أعلنت شركة B2Gold أنها أتمت بيع حصتها البالغة 70% في شركة Fingold إلى شركة Agnico Eagle مقابل مبلغ نقدي قدره 325 مليون دولار.
- تم الاتفاق على اتفاقية تعاون مع شركة أغنيكو إيغل في نونافوت: في 20 أبريل 2026، أعلنت الشركة أن شركتي B2Gold وأغنيكو إيغل اتفقتا على إبرام اتفاقية تعاون تركز على تبادل المعرفة والتعاون بين عملياتهما في نونافوت، كندا ("اتفاقية التعاون في نونافوت"). تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات المتكاملة وأفضل الممارسات والكفاءات لدى الشركتين العاملتين في بيئات القطب الشمالي. ولن تتضمن الاتفاقية أي نقل لحصص الملكية أو دمج للأنشطة، وهي غير حصرية.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 0.02 دولار للسهم الواحد : في 6 مايو 2026، أعلن مجلس إدارة شركة B2Gold عن توزيع أرباح نقدية للربع الثاني من عام 2026 بقيمة 0.02 دولار للسهم العادي (أو 0.08 دولار متوقع للسهم الواحد على أساس سنوي)، تُدفع في 23 يونيو 2026، للمساهمين المسجلين حتى 10 يونيو 2026.
نتائج الربع الأول من عام 2026
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| 31 مارس | ||
| 2026 | 2025 | |
| إيرادات الذهب (بالآلاف من الدولارات) | 1,158,655 | 532,107 |
| صافي الدخل (بالآلاف من الدولارات) | 205,550 | 62,564 |
| ربحية السهم - الأساسية (1) دولار/سهم | 0.15 | 0.04 |
| ربحية السهم - المخففة (1) دولار/سهم | 0.14 | 0.04 |
| النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالآلاف من الدولارات) | 539,481 | 178,788 |
| متوسط سعر الذهب المحقق (دولار/أونصة) | 4193 | 2892 |
| صافي الدخل المعدل (1)(2) (بالآلاف من الدولارات) | 259,877 | 121,850 |
| الأرباح المعدلة للسهم الواحد (1)(2) - الأساسية (بالدولار الأمريكي) | 0.19 | 0.09 |
| التدفق النقدي الحر (2) (بالآلاف من الدولارات) | 361,800 | (6925) |
| نتائج العمليات الموحدة: | ||
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 276,346 | 183,998 |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 237,763 | 192,752 |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف من الدولارات) | 233,838 | 161,994 |
| تكاليف التشغيل النقدية (2) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 846 | 880 |
| تكاليف التشغيل النقدية (2) (دولار/ أونصة ذهب منتجة) | 1005 | 832 |
| إجمالي التكاليف النقدية (2) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 1403 | 1113 |
| إجمالي تكاليف الاستدامة (2) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 1964 | 1533 |
(1) يعزى إلى مساهمي الشركة.
(2) المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. للاطلاع على وصف لكيفية حساب هذه المقاييس ومطابقة هذه المقاييس مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المحددة أو المعرّفة أو المحددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقدمة في البيانات المالية للشركة، يرجى الرجوع إلى "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
السيولة والموارد الرأسمالية
تواصل شركة B2Gold الحفاظ على وضع مالي قوي وسيولة عالية. في 31 مارس 2026، بلغ رصيد الشركة من النقد وما يعادله 479 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 380 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025)، وبلغ رأس المال العامل (المُعرَّف بأنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الأصول المُصنَّفة على أنها مُحتفظ بها للبيع والخصوم المتداولة) 171 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 68 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025). خلال الربع الأول من عام 2026، سددت الشركة صافي 75 مليون دولار أمريكي من تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 800 مليون دولار أمريكي، ليتبقى 725 مليون دولار أمريكي متاحة للسحب في المستقبل. وفي 24 أبريل 2026، سددت الشركة كامل الرصيد المُستحق البالغ 75 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة.
توزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026
في 6 مايو 2026، أعلن مجلس إدارة شركة B2Gold عن توزيع أرباح نقدية للربع الثاني من عام 2026 ("أرباح الربع الثاني 2026") بقيمة 0.02 دولار أمريكي للسهم العادي (أو 0.08 دولار أمريكي متوقع للسهم على أساس سنوي)، تُدفع في 23 يونيو 2026، للمساهمين المسجلين حتى 10 يونيو 2026.
لدى الشركة حاليًا خطة لإعادة استثمار الأرباح (DRIP). ولأغراض توزيع أرباح الربع الثاني من عام 2026، قررت الشركة عدم تطبيق أي خصم عند حساب متوسط سعر السوق (كما هو مُعرّف في خطة إعادة استثمار الأرباح) لأسهمها العادية الصادرة من الخزينة. على المساهمين المستفيدين الراغبين في المشاركة في خطة إعادة استثمار الأرباح التواصل مع مستشارهم المالي، أو وسيطهم، أو شركة الاستثمار، أو البنك، أو المؤسسة المالية، أو أي وسيط آخر يحتفظون من خلاله بأسهمهم العادية، للحصول على تعليمات حول كيفية التسجيل في الخطة.
يُصنّف هذا التوزيع كـ"توزيع مؤهل" لأغراض قانون ضريبة الدخل (كندا). وستخضع التوزيعات التي تدفعها شركة B2Gold للمساهمين خارج كندا (المستثمرين غير المقيمين) لضرائب الاستقطاع الكندية المفروضة على غير المقيمين.
يخضع إعلان وتوزيع الأرباح المستقبلية ومقدارها لتقدير مجلس الإدارة وحده، مع مراعاة عدة عوامل، منها الظروف الاقتصادية، وأداء الشركة، ووضعها المالي، وخطط النمو، ومتطلبات رأس المال المتوقعة، والامتثال لوثائق تأسيس شركة B2Gold، وجميع القوانين السارية، بما في ذلك قواعد وسياسات أي بورصة معنية، بالإضافة إلى أي قيود تعاقدية على هذه الأرباح، بما في ذلك أي اتفاقيات مبرمة مع المقرضين للشركة، وأي عوامل أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة في حينه. ولا يوجد ما يضمن دفع أي أرباح بالمعدل المحدد أو دفعها على الإطلاق في المستقبل.
للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج إعادة استثمار الأرباح (DRIP) والتسجيل فيه، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.b2gold.com/investors/stock_info/ .
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية في أي ولاية قضائية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي مقاطعة أو ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه المقاطعات أو الولايات أو الولايات القضائية.
قامت الشركة بتقديم بيان تسجيل يتعلق ببرنامج إعادة استثمار الأرباح (DRIP) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ويمكن الحصول عليه من خلال ملف تعريف الشركة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرابط http://www.sec.gov/EDGAR أو عن طريق الاتصال بالشركة باستخدام معلومات الاتصال الواردة في نهاية هذا البيان الصحفي.
العمليات
مجمع فيكولا - مالي
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| 31 مارس | ||
| 2026 | 2025 | |
| إيرادات الذهب (بالآلاف من الدولارات) | 734,850 | 254,667 |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 152,356 | 87,808 |
| متوسط سعر الذهب المحقق (دولار/أونصة) | 4823 | 2900 |
| أطنان من الخام المطحون | 2,546,948 | 2,446,671 |
| الدرجة (غرام/طن) | 1.56 | 1.31 |
| استعادة (٪) | 91.7 | 91.5 |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 117,450 | 93,805 |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف من الدولارات) | 111,003 | 89,025 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 729 | 1014 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب منتجة | 950 | 965 |
| إجمالي التكاليف النقدية (1) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 1590 | 1350 |
| إجمالي تكاليف الاستدامة (1) دولار أمريكي/ أونصة ذهب مباعة | 1955 | 1937 |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف من الدولارات) | 47,085 | 64003 |
| الاستكشاف (بالآلاف من الدولارات) | — | — |
(1) المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. للاطلاع على وصف لكيفية حساب هذه المقاييس ومطابقة هذه المقاييس مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المحددة أو المعرّفة أو المحددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقدمة في البيانات المالية للشركة، يرجى الرجوع إلى "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
يتألف مجمع فيكولا من منجم فيكولا (رخصة ميديناندي التي تضم حفرتي فيكولا وكاردينال المكشوفتين ومنجم فيكولا تحت الأرض)، المملوك بنسبة 80% لشركة B2Gold و20% لدولة مالي، ومنطقة فيكولا الإقليمية (منطقة أناكوندا التي تضم رخصة مينانكوتو الموحدة ورخصة داندوكو)، والتي ستملكها شركة B2Gold بنسبة 65% ودولة مالي بنسبة 35%. تقع منطقة فيكولا الإقليمية على بعد حوالي 20 كيلومترًا من منجم فيكولا.
بلغ إنتاج منجم فيكولا خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 117,450 أونصة من الذهب، وهو أعلى من المتوقع نتيجة لزيادة الإنتاج عن المخطط له. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ تركيز الذهب في الخام المُغذّى للمطحنة 1.56 غرامًا للطن، وبلغت طاقة المطحنة الإنتاجية 2.55 مليون طن، وبلغ متوسط استخلاص الذهب 91.7%.
بلغت تكاليف التشغيل النقدية لمنجم فيكولا (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 950 دولارًا أمريكيًا للأونصة المنتجة (729 دولارًا أمريكيًا للأونصة الذهبية المباعة). وكانت تكاليف التشغيل النقدية للأونصة المنتجة للربع الأول من عام 2026 متوافقة مع التوقعات، حيث تم تعويض الزيادة في إنتاج الذهب عن المتوقع إلى حد كبير بارتفاع تكاليف التعدين عن المخطط لها نتيجةً للتغييرات في تسلسل عمليات التعدين.
بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة (راجع " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1,955 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب مباعة، وهو أقل من المتوقع. ويعود انخفاض التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة ذهب مباعة للربع الأول من عام 2026 عن المتوقع إلى زيادة كمية الذهب المباعة، وانخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة عن المخطط لها، وانخفاض طفيف في مصروفات حقوق الامتياز لكل أونصة ذهب مباعة نتيجة لانخفاض سعر الذهب المحقق عن الميزانية. ويعزى انخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة للربع الأول من عام 2026 بشكل رئيسي إلى توقيت هذه النفقات، ومن المتوقع تكبدها في وقت لاحق من عام 2026.
بلغت النفقات الرأسمالية لمنجم فيكولا في الربع الأول من عام 2026 ما مجموعه 47 مليون دولار، وتتألف بشكل رئيسي من 25 مليون دولار لأعمال إزالة الطبقات السطحية المؤجلة، و9 ملايين دولار لإعادة بناء المعدات المتنقلة، و5 ملايين دولار لتطوير منجم فيكولا تحت الأرض. أما النفقات الرأسمالية لمنجم فيكولا الإقليمي في الربع الأول من عام 2026 فبلغت 16 مليون دولار، وتتعلق بشكل رئيسي بشراء المعدات المتنقلة.
من المتوقع أن ينتج مجمع فيكولا ما بين 410,000 و460,000 أونصة من الذهب في عام 2026، بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 1,060 و1,160 دولارًا أمريكيًا للأونصة المنتجة، وتكاليف تشغيل شاملة تتراوح بين 2,670 و2,820 دولارًا أمريكيًا للأونصة المباعة. ومن المتوقع أن تساهم شركة فيكولا الإقليمية بما بين 60,000 و80,000 أونصة في إنتاج الذهب من مجمع فيكولا في عام 2026، وذلك من خلال نقل خام المنجم المكشوف بالشاحنات إلى مصنع فيكولا، فور الحصول على ترخيص الاستغلال. تتوقع الشركة تحقيق النطاق الإنتاجي المستهدف لمجمع فيكولا لهذا العام، شريطة الحصول على تصريح استغلال منطقة فيكولا بحلول نهاية يونيو 2026. ويستند تقدير التكاليف الإجمالية المستدامة لمجمع فيكولا إلى سعر مفترض للذهب يبلغ 5000 دولار أمريكي للأونصة لعام 2026، مما ينتج عنه إجمالي عوائد وضرائب إنتاج مدرجة في الميزانية تبلغ حوالي 410 ملايين دولار أمريكي، أو ما يقارب 910 دولارات أمريكية للأونصة المباعة. ومن المتوقع أن يؤثر كل تغيير قدره 100 دولار أمريكي للأونصة في سعر الذهب على التكاليف الإجمالية المستدامة لمجمع فيكولا بحوالي 23 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
منجم الإوز - كندا
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| 31 مارس | ||
| 2026 | 2025 | |
| إيرادات الذهب (بالآلاف من الدولارات) | 219,527 | — |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 44,445 | — |
| متوسط سعر الذهب المحقق (دولار/أونصة) | 4939 | — |
| أطنان من الخام المطحون | 180,184 | — |
| الدرجة (غرام/طن) | 7.92 | — |
| استعادة (٪) | 93.5 | — |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 42,876 | — |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف من الدولارات) | 64,278 | — |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب مباعة | 1446 | — |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب منتجة | 1653 | — |
| إجمالي التكاليف النقدية (1) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 1540 | — |
| إجمالي تكاليف الاستدامة (1) دولار أمريكي/ أونصة ذهب مباعة | 2806 | — |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف من الدولارات) | 70,675 | — |
| الاستكشاف (بالآلاف من الدولارات) | 6418 | — |
(1) المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. للاطلاع على وصف لكيفية حساب هذه المقاييس ومطابقة هذه المقاييس مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المحددة أو المعرّفة أو المحددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقدمة في البيانات المالية للشركة، يرجى الرجوع إلى "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
تتكون منطقة باك ريفر غولد من أحد عشر كتلة من مطالبات التعدين على طول حزام يبلغ طوله 80 كم وتحتوي على أكثر الأصول تطوراً في المنطقة، وهو منجم غوس المملوك بالكامل.
تُعرب شركة B2Gold عن تقديرها لشريكها، جمعية كيتيكميوت إنويت ("KIA")، التي اضطلعت بدور محوري لسنوات عديدة في ضمان نجاح عمليات تعدين الذهب في منجم غوس. ويُعدّ الاحترام والتعاون مع جمعية كيتيكميوت إنويت أساسيين للحصول على ترخيص العمل في منطقة باك ريفر للذهب، وستواصل الشركة إعطاء الأولوية لتطوير المنطقة بما يُراعي أولويات الإنويت، ويُعالج مخاوفهم، ويُحقق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل لمنطقة كيتيكميوت. وتتطلع B2Gold إلى مواصلة تعزيز تعاونها الوثيق مع جمعية كيتيكميوت إنويت ومجتمعات كيتيكميوت. وبفضل مواردها الذهبية الوفيرة، يُتوقع أن تُصبح منطقة باك ريفر للذهب مجمعًا تعدينيًا ضخمًا وطويل الأمد.
بلغ إنتاج منجم غوس خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 42,876 أونصة من الذهب، وهو أعلى من المتوقع. ويعود هذا الارتفاع في إنتاج الذهب إلى أن ارتفاع تركيز الذهب في الخام ومعدل استخلاصه عوض انخفاض معدل الإنتاج. وبلغ تركيز الذهب في الخام المُغذّى للمطحنة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 7.92 غرام/طن، ومعدل إنتاج المطحنة نحو 0.18 مليون طن، وبلغ متوسط استخلاص الذهب 93.5%.
بلغت تكاليف التشغيل النقدية لمنجم غوس (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1,653 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب منتجة (1,446 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب مباعة)، وهو أقل من المتوقع. ويعود انخفاض تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة منتجة للربع الأول من عام 2026 عن المتوقع إلى انخفاض تكاليف التعدين تحت الأرض والتكاليف العامة للموقع عن المخطط لها.
بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 2806 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب مباعة، وهو أقل من المتوقع. ويعود انخفاض التكاليف الإجمالية المستدامة للربع الأول من عام 2026 عن المتوقع إلى زيادة مبيعات أونصات الذهب، وانخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة عن المخطط لها. ويعزى انخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة للربع الأول من عام 2026 بشكل رئيسي إلى توقيت هذه النفقات، ومن المتوقع تكبدها في وقت لاحق من عام 2026. أما زيادة مبيعات أونصات الذهب في الربع الأول من عام 2026 عن المتوقع، فكانت نتيجة لزيادة الإنتاج وتوقيت الشحن.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 71 مليون دولار، ويتألف بشكل أساسي من 23 مليون دولار لأنشطة بناء الموقع الجارية، و17 مليون دولار لأعمال إزالة الجليد المؤجلة، و10 ملايين دولار لتطوير منطقة أومفيلت تحت الأرض، و11 مليون دولار للبنية التحتية للموقع والمشاريع المدنية، وحوالي 3 ملايين دولار لشراء المعدات المتنقلة.
في 17 أبريل 2026، أعلنت الشركة عن اندلاع حريق في مناطق محددة من دائرة التكسير في منجم غوس مساء يوم 16 أبريل 2026. ولم تُسجّل أي إصابات أو حالات استدعت أي علاج طبي. واقتصرت أضرار الحريق على منطقة دائرة التكسير، دون أي أضرار أو تأثيرات على المطحنة أو محطة توليد الطاقة. وقد وُضعت خطة أولية مُعدّلة لمعالجة الخام في المطحنة للربع الثاني من عام 2026، تعتمد على استخدام الكسارات المتنقلة الحالية لتغذية الخام المسحوق مباشرةً إلى مخزون الخام الناعم، ريثما يتم الانتهاء من إصلاحات دائرة التكسير المتعلقة بالحريق. كما تم توفير كسارة متنقلة إضافية، ومن المتوقع نقلها إلى الموقع في الربع الثاني من عام 2026 لدعم الكسارات المتنقلة الموجودة حاليًا في منجم غوس. وتُقدّر الشركة أن أعمال الإصلاح ستُستكمل في الربع الثالث من عام 2026 بتكلفة تقارب 7 ملايين دولار أمريكي.
ستتزامن هذه الإصلاحات مع المرحلة الأولى من تحديثات دائرة التكسير في منجم غوس، والتي تشمل إضافة حاوية لخام المنجم ووحدة تغذية، بالإضافة إلى كسارة فكية جديدة أكبر حجماً وكسارة صخور، كما أُعلن سابقاً. من المقرر تنفيذ هذه الإصلاحات في الربع الثالث من عام 2026. يُتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من تحديثات دائرة التكسير حوالي 11 مليون دولار أمريكي. تؤكد شركة B2Gold مجدداً تقديرها المعلن سابقاً بأن دائرة التكسير في منجم غوس ستكون قادرة على العمل بمتوسط طاقة إنتاجية يومية يبلغ حوالي 3200 طن بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2026، نتيجةً للمرحلة الأولى من التحديثات. علاوة على ذلك، واستناداً إلى الدراسات التي أُجريت حتى الآن، حددت الشركة مرحلة ثانية من تحديثات دائرة التكسير، من المقرر تنفيذها في النصف الأول من عام 2027، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الاسمية لدائرة التكسير وتمكينها من العمل بمعدل متوسط يبلغ 4000 طن يومياً. من المتوقع أن تتراوح التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من تحديثات دائرة التكسير بين 20 و30 مليون دولار، وسيتم تحديدها بدقة أكبر بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية الجارية حاليًا. تشمل المرحلة الثانية من تحديثات الكسارات تركيب كسارات مخروطية أكبر حجمًا، وصناديق تخزين إضافية، ووحدات تغذية لتحسين أداء الكسارات، بالإضافة إلى سيور ناقلة مطورة لدعم زيادة الإنتاجية.
من المتوقع أن ينتج منجم غوس ما بين 170,000 و230,000 أونصة من الذهب في عام 2026، بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 1,610 و1,810 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وتكاليف تشغيل مستدامة شاملة تتراوح بين 2,670 و2,970 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وتستند تقديرات التكاليف المستدامة الشاملة لمنجم غوس إلى سعر مفترض للذهب يبلغ 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026، مما ينتج عنه إجمالي عوائد وضرائب إنتاج مدرجة في الميزانية تبلغ حوالي 16 مليون دولار أمريكي، أو ما يقارب 75 دولارًا أمريكيًا للأونصة المباعة. ونظرًا لتأثير الحريق على دائرة التكسير، فمن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الربع الثاني بمستوى أقل من المتوقع سابقًا بسبب انخفاض معدلات معالجة الخام المسحوق. كانت التوقعات الداخلية السابقة لإنتاج الذهب في منجم غوس حوالي 29,000 أونصة في الربع الثاني من عام 2026. وتتوقع الشركة الآن أن يتراوح إنتاج الذهب في الربع الثاني من عام 2026 بين 18,000 و20,000 أونصة، أي بانخفاض قدره حوالي 10,000 أونصة. وعلى المدى المتوسط، لا تزال شركة B2Gold تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الذهب في منجم غوس 300,000 أونصة سنويًا.
فرص منجم الإوز
في 20 أبريل 2026، أعلنت الشركة عن اتفاق شركتي B2Gold وAgnico Eagle على إبرام اتفاقية تعاون تتعلق بعمليات تعدين الذهب التابعة لهما في نونافوت، كندا. ومن المتوقع أن تُرسّخ اتفاقية نونافوت إطارًا للشركتين لتبادل الخبرات التشغيلية وأفضل الممارسات في مجالات رئيسية، تشمل عمليات التعدين والمعالجة في البيئات القطبية، والخدمات اللوجستية والمشتريات، والتخطيط التشغيلي، وتخطيط الاستكشاف، والموارد البشرية، والصحة والسلامة، والإدارة البيئية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الفعالية التشغيلية ودعم التعدين المسؤول في نونافوت، مما يعكس التزام الشركتين المشترك بالتحسين المستمر والاستدامة والشراكة البنّاءة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
لا تزال هناك إمكانات استكشافية كبيرة في جميع أنحاء منطقة باك ريفر غولد، حيث تم تخصيص 46 مليون دولار للاستكشاف في عام 2026. وقد نجحت برامج الاستكشاف الخاصة بالشركة تاريخياً في ترقية الموارد المعدنية المستنتجة إلى موارد معدنية مؤكدة، والشركة متفائلة بأنها ستتمكن من ترقية جزء كبير من الموارد المعدنية المستنتجة بنجاح في عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، يتواصل العمل على دراسة تحسين منجم غوس، بما في ذلك إمكانية تركيب مطحنة SAG بالتزامن مع مطحنة الكرات الحالية التي تبلغ طاقتها 4000 طن يوميًا، مما قد يرفع طاقة إنتاج المطحنة إلى 6000 طن يوميًا. ومن المتوقع أيضًا أن تُبرز هذه الدراسة عاملين إضافيين لزيادة قيمة منجم غوس، وهما: إمكانية خفض ضرائب الكربون المدفوعة طوال عمر المنجم، وخفض كمية الوقود المستهلكة سنويًا نتيجةً لتحسينات المعدات.
بعد اكتمال الدراسة، ستقوم الشركة بتقييم جدوى توسيع المصنع. ومن المتوقع أن يشمل هذا التقييم النظر في إمكانية تأجيل أي نفقات لزيادة طاقة الطحن في منجم غوس لصالح تطوير رأس المال المستقبلي المحتمل في موقع جورج ومواقع أخرى مستهدفة في منطقة باك ريفر غولد ديستريكت.
وفي سياق هذا التقييم، ستقوم شركة B2Gold أيضًا بمراجعة أي متطلبات تنظيمية والتواصل مع هيئة كيا والمجتمعات المحلية لضمان أن أي تحسين مقترح لمنجم غوس يوفر فوائد لجميع أصحاب المصلحة.
منجم ماسباتي – الفلبين
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| 31 مارس | ||
| 2026 | 2025 | |
| إيرادات الذهب (بالآلاف من الدولارات) | 229,326 | 129,393 |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 46,926 | 44,450 |
| متوسط سعر الذهب المحقق (دولار/أونصة) | 4887 | 2911 |
| أطنان من الخام المطحون | 2,289,948 | 2,278,032 |
| الدرجة (غرام/طن) | 0.95 | 0.83 |
| استعادة (٪) | 75.6 | 75.9 |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 52,908 | 46,369 |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف من الدولارات) | 29115 | 38,016 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب مباعة | 620 | 855 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب منتجة | 656 | 833 |
| إجمالي التكاليف النقدية (1) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 881 | 1021 |
| إجمالي تكاليف الاستدامة (1) دولار أمريكي/ أونصة ذهب مباعة | 1254 | 1206 |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف من الدولارات) | 15919 | 7733 |
| الاستكشاف (بالآلاف من الدولارات) | 408 | 420 |
(1) المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. للاطلاع على وصف لكيفية حساب هذه المقاييس ومطابقة هذه المقاييس مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المحددة أو المعرّفة أو المحددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقدمة في البيانات المالية للشركة، يرجى الرجوع إلى "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
واصل منجم ماسباتي في الفلبين أداءه القوي، حيث بلغ إنتاجه من الذهب في الربع الأول من عام 2026 نحو 52,908 أونصة، متجاوزًا التوقعات. ويعود هذا الارتفاع في إنتاج الذهب خلال الربع الأول من عام 2026 بشكل رئيسي إلى ارتفاع تركيز الخام نتيجةً لتفاوت التركيز المواتي في الخام المستخرج من عرق الذهب الرئيسي وحفر الكوارتز الأزرق. وبلغ تركيز الخام المغذي للمطحنة في الربع الأول من عام 2026 نحو 0.95 غرام/طن، وبلغت طاقة المطحنة الإنتاجية 2.29 مليون طن، وبلغ متوسط استخلاص الذهب 75.6%.
بلغت تكاليف التشغيل النقدية لمنجم ماسباتي (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026، 656 دولارًا أمريكيًا للأونصة المنتجة (620 دولارًا أمريكيًا للأونصة الذهبية المباعة). وقد انخفضت تكاليف التشغيل النقدية للأونصة المنتجة للربع الأول من عام 2026 عن المتوقع نتيجةً لزيادة إنتاج الذهب عن المتوقع، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل بشكل أساسي بسبب انخفاض تكاليف التعدين والمعالجة عن المتوقع.
بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة (راجع " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1254 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب مباعة. وكانت التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة ذهب مباعة للربع الأول من عام 2026 أقل من المتوقع نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج لكل أونصة ذهب مباعة عن المتوقع.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 16 مليون دولار، وتتكون بشكل أساسي من 9 ملايين دولار لشراء وإعادة بناء المعدات المتنقلة، ومليوني دولار لمحطة الطاقة الشمسية، ومليوني دولار لمشاريع بناء مرافق تخزين المخلفات.
من المتوقع أن ينتج منجم ماسباتي ما بين 170,000 و190,000 أونصة من الذهب في عام 2026، بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 900 و1,000 دولار أمريكي للأونصة المنتجة، وتكاليف تشغيل شاملة تتراوح بين 1,430 و1,580 دولارًا أمريكيًا للأونصة المباعة. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الذهب في منجم ماسباتي مستقرًا نسبيًا طوال عام 2026. وتستند تقديرات تكاليف التشغيل الشاملة لمنجم ماسباتي إلى سعر مفترض للذهب يبلغ 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026، مما ينتج عنه إجمالي عوائد وضرائب إنتاج مدرجة في الميزانية تبلغ حوالي 45 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 240 دولارًا أمريكيًا للأونصة المباعة.
منجم أوتجيكوتو - ناميبيا
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| 31 مارس | ||
| 2026 | 2025 | |
| إيرادات الذهب (بالآلاف من الدولارات) | 155,102 | 148,047 |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 32,619 | 51,740 |
| متوسط سعر الذهب المحقق (دولار/أونصة) | 4755 | 2861 |
| أطنان من الخام المطحون | 736,566 | 843,057 |
| الدرجة (غرام/طن) | 1.06 | 1.96 |
| استعادة (٪) | 98.1 | 98.8 |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 24,529 | 52,578 |
| تكاليف الإنتاج (بالآلاف من الدولارات) | 29,442 | 34,953 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب مباعة | 903 | 676 |
| تكاليف التشغيل النقدية (1) دولار/ أونصة ذهب منتجة | 896 | 594 |
| إجمالي التكاليف النقدية (1) (دولار/ أونصة ذهب مباعة) | 1094 | 790 |
| إجمالي تكاليف الاستدامة (1) دولار أمريكي/ أونصة ذهب مباعة | 1327 | 916 |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف من الدولارات) | 7213 | 3607 |
| الاستكشاف (بالآلاف من الدولارات) | 1295 | 1831 |
(1) المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. للاطلاع على وصف لكيفية حساب هذه المقاييس ومطابقة هذه المقاييس مع المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المحددة أو المعرّفة أو المحددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمقدمة في البيانات المالية للشركة، يرجى الرجوع إلى "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".
أنتج منجم أوتجيكوتو في ناميبيا، الذي تمتلك فيه الشركة حصة 90%، 24,529 أونصة من الذهب في الربع الأول من عام 2026، وهو إنتاج يفوق التوقعات. ويعود هذا الإنتاج المرتفع في الربع الأول من عام 2026 بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط تركيز الخام عن المتوقع، والذي قابله جزئيًا انخفاض طفيف في معدل الإنتاج عن المخطط له نتيجةً لبعض أعمال الصيانة التي أُجريت على المطحنة خلال تلك الفترة. وبلغ تركيز الخام في الخام المُغذّى للمطحنة 1.06 غرام/طن، ومعدل إنتاجها 0.74 مليون طن، وبلغ متوسط استخلاص الذهب 98.1%.
بلغت تكاليف التشغيل النقدية (انظر " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 896 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب منتجة (903 دولارات أمريكية لكل أونصة ذهب مباعة). وكانت تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة منتجة للربع الأول من عام 2026 أقل من المتوقع نتيجةً لزيادة إنتاج الذهب عن المتوقع وانخفاض تكاليف التعدين تحت الأرض عن المخطط لها.
بلغت التكاليف الإجمالية المستدامة (راجع " المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ") للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1,327 دولارًا أمريكيًا لكل أونصة ذهب مباعة. وكانت التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة ذهب مباعة أقل من المتوقع نتيجة لانخفاض التكاليف النقدية لكل أونصة مباعة عن المتوقع، وانخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة عن المخطط لها. ويُعزى انخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة للربع الأول من عام 2026 بشكل رئيسي إلى توقيت هذه النفقات، ومن المتوقع تكبدها في وقت لاحق من عام 2026.
بلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول من عام 2026 ما مجموعه 7 ملايين دولار، وتتكون بشكل رئيسي من 4 ملايين دولار لتطوير مشروع أنتيلوب و3 ملايين دولار لتطوير مشروع وولفشاج تحت الأرض.
من المتوقع أن ينتج منجم أوتجيكوتو ما بين 70,000 و90,000 أونصة من الذهب في عام 2026، بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 1,200 و1,300 دولار أمريكي للأونصة المنتجة، وتكاليف تشغيل شاملة تتراوح بين 1,830 و1,980 دولار أمريكي للأونصة المباعة. وتستند تقديرات تكاليف التشغيل الشاملة لمنجم أوتجيكوتو إلى سعر مفترض للذهب يبلغ 5,000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026، مما ينتج عنه إجمالي عوائد وضرائب إنتاج مدرجة في الميزانية تبلغ حوالي 17 مليون دولار أمريكي، أو ما يقارب 200 دولار أمريكي للأونصة المباعة.
مشروع غرامالوت للتطوير
يقع مشروع غرامالوت في وسط كولومبيا، على بُعد حوالي 230 كيلومترًا شمال غرب بوغوتا و100 كيلومتر شمال شرق ميديلين، في مقاطعة أنتيوكيا، التي أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه تطوير مشاريع التعدين المسؤولة في المنطقة. بعد توحيد الملكية في عام 2023، أكملت شركة B2Gold مراجعة شاملة لمشروع غرامالوت، شملت الجزء الأساسي عالي الجودة من الموارد، وحجم المنشأة وموقعها، وإمدادات الطاقة، وخيارات التعدين والمعالجة، وتصميم مخلفات التعدين، وإعادة التوطين، والتسلسل المحتمل للبناء، وتصميم المخيم، وذلك لتحديد وفورات التكاليف المحتملة لتطوير مشروع متوسط الحجم.
في 14 يوليو 2025، أعلنت الشركة نتائج دراسة جدوى مشروع غرامالوت لعام 2025، والتي أظهرت أن المشروع يتمتع بملف إنتاجي واعد، وخصائص تعدينية مواتية، وجدوى اقتصادية إيجابية. تفترض الدراسة وجود مطحنة بطاقة معالجة سنوية تبلغ 6 ملايين طن، وعمر تشغيلي أولي للمنجم المكشوف يبلغ 11 عامًا، وعمر تشغيلي إجمالي يبلغ 13 عامًا. وتشير الدراسة إلى متوسط تركيز الذهب المُعالَج سنويًا خلال السنوات الخمس الأولى، والذي يبلغ 1.23 غرام/طن، بينما يبلغ تركيزه بعد انتهاء عمر المنجم 0.96 غرام/طن. كما تُظهر الدراسة متوسط إنتاج سنوي من الذهب خلال السنوات الخمس الأولى يبلغ 227,000 أونصة، بينما يبلغ متوسط إنتاجه بعد انتهاء عمر المنجم 177,000 أونصة. تشمل النتائج المالية تكاليف تشغيل شاملة تبلغ 985 دولارًا للأونصة الواحدة طوال عمر المشروع، مع صافي قيمة حالية بعد الضريبة قدرها 941 مليون دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي بنسبة 22.4% بافتراض سعر 2500 دولار أمريكي للأونصة من الذهب. أما بافتراض سعر 3300 دولار أمريكي للأونصة من الذهب على المدى الطويل، فإن صافي القيمة الحالية بعد الضريبة يبلغ 1716 مليون دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي بنسبة 33.5%.
نظراً للتعديلات المطلوبة على مصنع المعالجة ومواقع البنية التحتية، يلزم إعداد خطة عمل معدلة ودراسة تقييم أثر بيئي معدلة. وقد قُدّمت خطة العمل المعدلة في ديسمبر 2025، ودراسة تقييم الأثر البيئي المعدلة في مارس 2026، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التعديل حوالي اثني عشر شهراً. وبالتزامن مع هذه التعديلات على التصاريح، يجري العمل على إنشاءات إعادة التوطين، وتتوقع الشركة إنجاز جزء كبير من أهدافها في هذا الشأن بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لخطة إعادة التوطين الحالية. ولا يزال تقييم مشروع غرامالوت وتحسينه مستمراً.
يملك مشروع غرامالوت ميزانية قدرها 61 مليون دولار لعام 2026، لمواصلة تقليل المخاطر في المشروع، بما في ذلك 35 مليون دولار للنهوض ببرامج إعادة التوطين، وإنشاء برامج التعايش لصغار عمال المناجم، والعمل على مشاريع الصحة والسلامة والبيئة، ومواصلة العمل مع الحكومة والمجتمعات المحلية في البرامج الاجتماعية.
أوتلوك
يسرّ الشركة نتائجها التشغيلية والمالية الإيجابية للغاية للربع الأول من عام 2026. بلغ إجمالي الإنتاج الموحد 237,763 أونصة من الذهب، حيث تجاوزت مناجم فيكولا، وجوس، وماسباتي، وأوتجيكوتو التوقعات. وقد ساهم الإنتاج الأعلى من المتوقع في خفض تكاليف التشغيل النقدية الموحدة وتكاليف الاستدامة الإجمالية بشكل ملحوظ عن المخطط له. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي إنتاج الذهب الموحد لعام 2026 بين 820,000 و970,000 أونصة.
يشمل تنفيذ خطة الشركة التشغيلية لعام 2026 إكمال المرحلة الأولى من تحديثات كسارة منجم غوس المخطط لها، بالإضافة إلى بدء عمليات التعدين في منطقة فيكولا فور الحصول على ترخيص الاستغلال. وبالتزامن مع تحقيق هذه الأهداف المخطط لها، تتوقع الشركة أن يكون عام 2026 عامًا هامًا لنمو التدفق النقدي الحر، بما في ذلك 362 مليون دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر المتولد في الربع الأول من عام 2026. وفي 23 أبريل 2026، أكملت الشركة بيع حصتها البالغة 70% في شركة فينغولد، التي تمتلك عدة امتيازات في شمال فنلندا، مقابل 325 مليون دولار أمريكي نقدًا، مما عزز وضعها المالي. وتتمتع الشركة بوضع جيد لإتمام أنشطتها الرأسمالية والاستكشافية المدرجة في ميزانيتها لعام 2026، وإدارة التزاماتها المالية، ومواصلة إعادة رأس المال إلى مساهميها. وبالإضافة إلى توزيع أرباح بعائد يتماشى مع نظيراتها، واصلت الشركة إعادة شراء الأسهم بموجب برنامجها لإعادة شراء الأسهم في السوق. قامت الشركة بالفعل بإعادة شراء 20 مليون سهم حتى الآن في عام 2026 مقابل 98 مليون دولار، وتتوقع إعادة شراء كميات إضافية مع تقدم العام.
تواصل الشركة عملياتها مع الحفاظ على مستويات طبيعية من إمدادات الوقود رغم التحديات العالمية. فقد استمر إمداد الوقود في مجمع فيكولا بمالي دون انقطاع، وظل عند مستوياته الطبيعية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع قدرات تخزين الديزل في منجم فيكولا بنسبة 20% تقريبًا. أما إمدادات الوقود في منجم غوس لعام 2026 والربع الأول من عام 2027، فقد تم شراؤها خلال الربع الثالث من عام 2025، واكتملت عملية التسليم عبر الطريق الجليدي الشتوي في أبريل 2026. وبالنسبة لمنجم ماسباتي في الفلبين، فقد تمكنت الشركة من تأمين عقد إمداد مضمون للأشهر الثلاثة القادمة. ويستمد منجم أوتجيكوتو في ناميبيا الطاقة من الشبكة الوطنية، وقد خفض استهلاكه للديزل بشكل ملحوظ مع التحول إلى التعدين تحت الأرض في الربع الأخير من عام 2025. وتوفر مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للشركة في مناجم فيكولا وماسباتي وأوتجيكوتو لهذه العمليات مصدرًا للطاقة لا يتأثر بتقلبات أسعار الوقود. قامت الشركة بتغطية ما يقرب من 36% من احتياجاتها المتبقية من الوقود لعام 2026 بأسعار تساوي أو تقل عن أسعار الميزانية.
في 20 أبريل 2026، أعلنت الشركة عن اتفاق شركتي B2Gold وAgnico Eagle على إبرام اتفاقية تعاون تتعلق بعمليات تعدين الذهب التابعة لهما في نونافوت، كندا. ومن المتوقع أن تُرسّخ اتفاقية نونافوت إطارًا للشركتين لتبادل الخبرات التشغيلية وأفضل الممارسات في مجالات رئيسية، تشمل عمليات التعدين والمعالجة في البيئات القطبية، والخدمات اللوجستية والمشتريات، والتخطيط التشغيلي، وتخطيط الاستكشاف، والموارد البشرية، والصحة والسلامة، والإدارة البيئية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الفعالية التشغيلية ودعم التعدين المسؤول في نونافوت، مما يعكس التزام الشركتين المشترك بالتحسين المستمر والاستدامة والشراكة البنّاءة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
نواصل تقييم فرص التطوير والمشاريع التي يمكننا إسنادها إلى فريقنا الداخلي ذي الخبرة في مجال إنشاء المناجم. تشمل فرص التطوير قيد التقييم مشروع غرامالوت المملوك لنا بالكامل في كولومبيا. ونظرًا للتعديلات المطلوبة على مصنع المعالجة ومواقع البنية التحتية، يلزم إعداد خطة عمل معدلة ودراسة معدلة لتقييم الأثر البيئي. وقد قُدّمت خطة العمل المعدلة في يناير 2026، ودراسة تقييم الأثر البيئي المعدلة في مارس 2026. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية حوالي اثني عشر شهرًا. وبالتزامن مع هذه التعديلات على التصاريح، تعتزم الشركة أيضًا إنجاز جزء كبير من أهداف إعادة التوطين بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لخطة إعادة التوطين الحالية. ولا يزال تقييم مشروع غرامالوت جاريًا. وفي حال قررت شركة B2Gold تطوير مشروع غرامالوت كمنجم ذهب مكشوف، فستستعين بفريقها الداخلي ذي الخبرة في مجال إنشاء المناجم لبناء مرافق المنجم والمعالجة.
كما يظل الاستكشاف محوراً رئيسياً حيث تسعى شركة B2Gold إلى توسيع قاعدة احتياطياتها ومواردها في عملياتها الحالية بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في شركات الاستكشاف الصغيرة المحتملة.
تتمثل استراتيجية الشركة المستمرة في مواصلة تحقيق أقصى قدر من الإنتاج المربح والمسؤول من مناجمها الحالية، والحفاظ على وضع مالي قوي، وتحقيق الزيادة المحتملة في إنتاج الذهب من مشاريع التطوير الحالية للشركة، ومواصلة برامج الاستكشاف عبر حزم الأراضي القوية للشركة، وتقييم فرص الاستكشاف والتطوير والإنتاج الجديدة، ومواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين.
النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 - تفاصيل المكالمة الجماعية
سيعقد المسؤولون التنفيذيون في شركة B2Gold مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة النتائج يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ / 11:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يمكن للمشاركين التسجيل في المكالمة الجماعية عبر الرابط التالي: رابط التسجيل . بعد التسجيل، سيتلقى المشاركون دعوة عبر البريد الإلكتروني تتضمن تفاصيل الاتصال ورمز PIN فريد. سيتيح ذلك للمشاركين تجاوز قائمة انتظار المشغل والاتصال مباشرةً بالمؤتمر. سيظل التسجيل مفتوحًا حتى نهاية المكالمة الجماعية. كما يمكن للمشاركين الاتصال باستخدام الأرقام الموضحة أدناه:
- رقم مجاني في الولايات المتحدة وكندا: +1 (833) 821-2803
- دولي: +1 (647) 846-2419
- هاتف الويب: رابط الوصول
سيكون التسجيل الصوتي للمؤتمر متاحًا للاستماع إليه لمدة أسبوعين عن طريق الاتصال مجانًا في الولايات المتحدة وكندا على الرقم: +1 (855) 669-9658، رمز الوصول لإعادة الاستماع 3336942. لجميع المتصلين الآخرين: +1 (412) 317-0088، رمز الوصول لإعادة الاستماع 3336942.
نبذة عن B2Gold
شركة B2Gold هي شركة دولية مسؤولة لإنتاج الذهب، مقرها الرئيسي في فانكوفر، كندا. تأسست عام 2007، وتمتلك اليوم مناجم ذهب عاملة في كندا ومالي وناميبيا والفلبين، بالإضافة إلى العديد من مشاريع التطوير والاستكشاف في مختلف البلدان.
الأشخاص المؤهلون
وافق بيل ليتل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات، وهو شخص مؤهل بموجب NI 43-101، على المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بمسائل العمليات الواردة في هذا البيان الصحفي.
وافق أندرو براون، الحاصل على شهادة P. Geo.، نائب الرئيس لشؤون الاستكشاف، وهو شخص مؤهل بموجب NI 43-101، على المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالاستكشاف ومسائل الموارد المعدنية الواردة في هذا البيان الصحفي.
نيابة عن شركة B2GOLD
"كلايف تي. جونسون"
الرئيس والمدير التنفيذي
المصدر: شركة بي تو جولد
لا تُقرّ بورصة تورنتو ولا شركة NYSE American LLC المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي ولا ترفضها.
تعكس نتائج الإنتاج وتوقعاته الواردة في هذا البيان الصحفي إجمالي الإنتاج في المناجم التي تديرها شركة B2Gold بنسبة 100%. يرجى الاطلاع على أحدث نموذج معلومات سنوي لدينا لمناقشة حصتنا في ملكية المناجم التي تديرها شركة B2Gold.
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "المعلومات التطلعية" و"البيانات التطلعية" (يُشار إليها مجتمعة بـ"البيانات التطلعية") بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها، بما في ذلك: التوقعات؛ والنظرة المستقبلية؛ والتوجيهات؛ والتنبؤات؛ والتقديرات؛ وغيرها من البيانات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي المستقبلي أو المُقدَّر، وإنتاج الذهب ومبيعاته، والإيرادات والتدفقات النقدية، وتكاليف رأس المال (المستدامة وغير المستدامة) وتكاليف التشغيل، بما في ذلك تكاليف التشغيل النقدية المتوقعة وتكاليف الاستدامة الشاملة، والميزانيات على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة، والتي في حال حدوثها، سيكون لها تأثير على أعمالنا، ونفقاتنا الرأسمالية والاستكشافية المخطط لها؛ وعمر المنجم المستقبلي أو المُقدَّر، وافتراضات أسعار المعادن، ودرجات الخام أو مصادره، ومعدلات استخلاص الذهب، ونسب التعرية، والإنتاجية، ومعالجة الخام؛ والبيانات المتعلقة بالاستكشاف والحفر والتطوير والبناء والترخيص والأنشطة أو الإنجازات الأخرى المتوقعة لشركة B2Gold؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: البقاء في وضع جيد لتحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي مستمر في عام 2026؛ الإنتاج المتوقع من الذهب، وتكاليف التشغيل النقدية، وتكاليف التشغيل المستدامة الشاملة (على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة في عام 2026 لمجمع فيكولا، ومنجم أوتجيكوتو، ومشروع ماسباتي للذهب، ومنجم غوس)؛ إجمالي الإنتاج الموحد من الذهب يتراوح بين 820,000 و970,000 أونصة في عام 2026، مع تكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 1,155 و1,280 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وتكاليف تشغيل مستدامة شاملة تتراوح بين 2,400 و2,580 دولارًا أمريكيًا للأونصة؛ استمرار شركة B2Gold في إعطاء الأولوية لتشغيل منجم غوس بطريقة تراعي آراء السكان الأصليين ومخاوفهم، وتجلب فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل للمنطقة؛ تجاوز الإنتاج السنوي من الذهب في منجم غوس 300,000 أونصة سنويًا على المدى المتوسط؛ الجدول الزمني وتكلفة إصلاح دائرة التكسير في منجم غوس المتضررة من الحريق، والقدرة المؤقتة على استخدام الكسارات المتنقلة للحفاظ على الإنتاج المخطط له الملف التعريفي؛ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من تحديثات دائرة التكسير بحلول الربع الثالث من عام 2026 والتكاليف المرتبطة بها؛ ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من تحديثات دائرة التكسير في النصف الأول من عام 2027 والتكاليف المرتبطة بها؛ عند الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تحديثات دائرة التكسير، لوحظت إمكانية زيادة طاقة التكسير إلى متوسط 4000 طن يوميًا بحلول نهاية النصف الأول من عام 2027؛ نقل مواد السابروليت عالية الجودة من منطقة أناكوندا إلى مطحنة فيكولا بالشاحنات، مما سينتج ما يقرب من 60000 إلى 80000 أونصة من الذهب في عام 2026؛ إمكانية تحقيق النطاق التوجيهي لإنتاج مجمع فيكولا لعام 2026 شريطة الحصول على تصريح استغلال لمنطقة فيكولا بحلول نهاية يونيو 2026؛ إمكانية تطوير رواسب أنتيلوب كعملية تحت الأرض، مما سيؤدي إلى إنتاج ذهب أوتجيكوتو من 110000 إلى 120000 أونصة سنويًا في الفترة من 2029 إلى 2032؛ توقيت ونتائج دراسات تحسين منجم غوس؛ إمكانية تطوير مشروع غرامالوت كمنجم ذهب مكشوف؛ ميزانيات التنقيب المخطط لها لعام 2026 في كندا ومالي وناميبيا والفلبين وكازاخستان ومشاريع أخرى قيد الإنشاء؛ خطة تولي مايك سيناموند منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة B2Gold خلفًا لكلايف جونسون في 4 يونيو 2026؛ إبرام اتفاقية تعاون مع شركة أغنيكو إيغل ومضمونها؛ وإمكانية دفع أرباح مستقبلية، بما في ذلك توقيت ومقدار هذه الأرباح، مع توقع الحفاظ على توزيعات الأرباح الفصلية عند نفس المستوى. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي تتناول أحداثًا أو تطورات نتوقع حدوثها في المستقبل هي بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي بيانات لا تستند إلى حقائق تاريخية، وعادةً ما يتم تحديدها، وإن لم يكن دائمًا، بكلمات مثل "نتوقع" و"نخطط" و"نتنبأ" و"نتوقع" و"نستهدف" و"محتمل" و"جدول زمني". لا يجوز استخدام كلمات مثل "توقع" أو "ميزانية" أو "تقدير" أو "نية" أو "اعتقاد" أو ما شابهها من تعابير أو دلالاتها السلبية، أو الإشارة إلى أن أحداثًا أو ظروفًا "سوف" أو "قد" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "من المحتمل" أن تحدث. جميع هذه البيانات التطلعية مبنية على آراء وتقديرات الإدارة في تاريخ إصدارها.
تنطوي البيانات التطلعية بالضرورة على افتراضات ومخاطر وشكوك، بعضها خارج عن سيطرة شركة B2Gold، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بما يلي أو المتعلقة به: تقلب أسعار المعادن وأسهم B2Gold العادية؛ التغييرات في قوانين الضرائب؛ المخاطر الكامنة في أنشطة الاستكشاف والتطوير والتعدين؛ عدم اليقين بشأن تقديرات احتياطيات وموارد المعادن؛ عدم تحقيق تقديرات الإنتاج أو التكلفة أو غيرها؛ اختلاف الإنتاج الفعلي وخطط التطوير والتكاليف اختلافًا جوهريًا عن التقديرات الواردة في دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات التي أجرتها B2Gold؛ القدرة على الحصول على أي تصاريح أو موافقات أو تراخيص ضرورية لأنشطة التعدين والاحتفاظ بها؛ اللوائح البيئية أو المخاطر والامتثال للوائح المعقدة المرتبطة بأنشطة التعدين؛ تغير المناخ ولوائحه؛ القدرة على استبدال احتياطيات المعادن وتحديد فرص الاستحواذ؛ الالتزامات غير المعروفة للشركات التي استحوذت عليها B2Gold؛ القدرة على دمج عمليات الاستحواذ الجديدة بنجاح؛ تقلبات أسعار الصرف؛ توافر التمويل؛ أنشطة التمويل والديون، بما في ذلك القيود المحتملة المفروضة على عمليات B2Gold نتيجة لذلك والقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية؛ العمليات في الدول الأجنبية والنامية والامتثال للقوانين الأجنبية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمليات في مالي وناميبيا والفلبين وكولومبيا، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتغييرات القوانين الأجنبية وتغيير السياسات المتعلقة بالتعدين ومتطلبات الملكية المحلية أو تأميم الموارد بشكل عام؛ العمليات في المناطق النائية وتوافر البنية التحتية الكافية؛ تقلبات أسعار وتوافر الطاقة وغيرها من المدخلات اللازمة لعمليات التعدين؛ نقص أو ارتفاع تكاليف المعدات واللوازم والعمالة اللازمة؛ المخاطر التنظيمية والسياسية والقطرية، بما في ذلك عدم الاستقرار المحلي أو أعمال الإرهاب وآثارها؛ الاعتماد على المقاولين والأطراف الثالثة وشركاء المشاريع المشتركة؛ عدم وجود سلطة اتخاذ القرار المنفردة فيما يتعلق بشركة فيلمينيرا ريسورسز، التي تمتلك مشروع ماسباتي للذهب؛ الطعون في الملكية أو حقوق السطح؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين والقدرة على جذب الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم؛ خطر الخسارة غير المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها؛ الظروف المناخية والجوية السيئة؛ مخاطر التقاضي؛ المنافسة مع شركات التعدين الأخرى؛ دعم المجتمع لعمليات B2Gold، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالإضرابات وتوقف هذه العمليات من وقت لآخر؛ النزاعات مع صغار المعدنين؛ أعطال أنظمة المعلومات أو التهديدات الأمنية المتعلقة بها؛ القدرة على الحفاظ على ضوابط داخلية كافية على التقارير المالية وفقًا لما يقتضيه القانون، بما في ذلك المادة 404 من قانون ساربينز-أوكسلي؛ الامتثال لقوانين مكافحة الفساد، والعقوبات أو التدابير المماثلة الأخرى؛ وسائل التواصل الاجتماعي وسمعة شركة B2Gold؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى محددة وموصوفة بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث نموذج معلومات سنوي لشركة B2Gold، وتقريرها السنوي الحالي (النموذج 40-F)، وملفاتها الأخرى لدى هيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقعين الإلكترونيين www.sedarplus.ca وwww.sec.gov على التوالي. ولا تُعد هذه القائمة شاملة لجميع العوامل التي قد تؤثر على البيانات التطلعية لشركة B2Gold.
تستند البيانات التطلعية لشركة B2Gold إلى الافتراضات والعوامل التي تعتبرها الإدارة معقولة اعتبارًا من تاريخه، بناءً على المعلومات المتاحة للإدارة في ذلك الوقت. تشمل هذه الافتراضات والعوامل، على سبيل المثال لا الحصر، الافتراضات والعوامل المتعلقة بقدرة B2Gold على مواصلة عملياتها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك: أنشطة التطوير والاستكشاف؛ توقيت هذه العمليات ونطاقها ومدتها وجدواها الاقتصادية، بما في ذلك أي موارد أو احتياطيات معدنية يتم تحديدها من خلالها؛ دقة وموثوقية التقديرات والتوقعات والدراسات والتقييمات؛ قدرة B2Gold على الوفاء بالتقديرات والتوقعات؛ توافر المدخلات وتكلفتها؛ سعر وسوق المخرجات، بما في ذلك الذهب؛ أسعار صرف العملات الأجنبية؛ مستويات الضرائب؛ الحصول على الموافقات أو التصاريح اللازمة في الوقت المناسب؛ القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية؛ القدرة على الحصول على تمويل في الوقت المناسب بشروط معقولة عند الحاجة؛ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية؛ وغيرها من الافتراضات والعوامل المرتبطة عمومًا بصناعة التعدين.
تستند البيانات التطلعية لشركة B2Gold إلى آراء وتقديرات الإدارة، وتعكس توقعاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية والأداء التشغيلي، وهي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. لا تتحمل B2Gold أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية في حال تغير الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، إلا بما يقتضيه القانون المعمول به. لا يوجد ما يضمن دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو مذكور صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. وعليه، لا يمكن ضمان تحقق أي من الأحداث المتوقعة في هذه البيانات، أو في حال تحققها، ما هي الفوائد أو الالتزامات التي ستترتب على B2Gold. للأسباب المذكورة أعلاه، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية.
يشمل النطاق المتوقع لتكاليف الإنتاج المستدامة الشاملة نفقات رأس المال اللازمة للاستدامة، والمصروفات الإدارية للشركة، وتكاليف استكشاف وتقييم موقع المنجم، وتراكم تكاليف إعادة التأهيل، ويستثني آثار نفقات رأس المال التوسعية والنفقات غير المستدامة. ويتطلب حساب إجمالي تكاليف الإنتاج النقدية المتوقعة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) للسنة المالية كاملةً إدراج الأثر المتوقع للبنود المُدرجة والمستبعدة مستقبلًا، بما في ذلك البنود التي لا يمكن تحديدها حاليًا، ولكنها قد تكون كبيرة، مثل نفقات رأس المال اللازمة للاستدامة وتراكم تكاليف إعادة التأهيل. ونظرًا لعدم اليقين بشأن احتمالية حدوث أي من هذه البنود ومقدارها وتوقيتها، لا تملك شركة B2Gold معلومات كافية لتقديم تسوية كمية بين إجمالي تكاليف الإنتاج المستدامة المتوقعة وإجمالي تكاليف الإنتاج النقدية المتوقعة. وتعتقد B2Gold أن هذا المقياس يمثل إجمالي تكاليف إنتاج الذهب من العمليات الحالية، ويوفر لشركة B2Gold وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركة معلومات إضافية حول الأداء التشغيلي لشركة B2Gold وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. تُتيح التكاليف الإجمالية المستدامة، باعتبارها مؤشراً رئيسياً للأداء، لشركة B2Gold تقييم قدرتها على دعم النفقات الرأسمالية وضمان استدامة الإنتاج المستقبلي من خلال توليد التدفقات النقدية التشغيلية. وتُوفر هذه المعلومات للإدارة القدرة على إدارة البرامج الرأسمالية بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات استثمارية رأسمالية أكثر حكمة.
مقاييس غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
يتضمن هذا البيان الصحفي مصطلحات أو مقاييس أداء شائعة الاستخدام في قطاع التعدين، غير مُعرَّفة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك "تكاليف التشغيل النقدية" و"التكاليف الإجمالية المستدامة" (AISC). لا تحمل المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أي تعريف موحد بموجب هذه المعايير، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس المماثلة التي تستخدمها الشركات الأخرى. من المتوقع تعديل النطاق المتوقع للتكاليف الإجمالية المستدامة ليشمل نفقات رأس المال المستدامة، والمصروفات الإدارية للشركة، وتكاليف استكشاف وتقييم موقع المنجم، وتراكم واستهلاك تكاليف الاستصلاح، واستبعاد آثار رأس المال التوسعي والنفقات غير المستدامة. يتطلب حساب إجمالي تكاليف الإنتاج النقدية المتوقعة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) للسنة المالية كاملةً إدراج الأثر المتوقع للبنود المُدرجة والمستبعدة مستقبلًا، بما في ذلك البنود التي لا يمكن تحديدها حاليًا، ولكنها قد تكون جوهرية، مثل نفقات رأس المال المستدامة، وتراكم واستهلاك تكاليف الاستصلاح. نظراً لعدم اليقين بشأن احتمالية حدوث أي من هذه البنود، ومقدارها، وتوقيتها، لا تملك شركة B2Gold معلومات كافية لتقديم تسوية كمية بين تكلفة الإنتاج الإجمالية المتوقعة وإجمالي تكاليف الإنتاج النقدية المتوقعة. تعتقد B2Gold أن هذا المقياس يمثل إجمالي تكاليف إنتاج الذهب من العمليات الحالية، ويوفر لشركة B2Gold ولأصحاب المصلحة الآخرين في الشركة معلومات إضافية حول الأداء التشغيلي لشركة B2Gold وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. تُمكّن تكلفة الإنتاج الإجمالية، باعتبارها مقياساً رئيسياً للأداء، شركة B2Gold من تقييم قدرتها على دعم النفقات الرأسمالية والحفاظ على الإنتاج المستقبلي من خلال توليد التدفقات النقدية التشغيلية. توفر هذه المعلومات للإدارة القدرة على إدارة البرامج الرأسمالية بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات استثمارية رأسمالية أكثر حكمة.
تهدف البيانات المعروضة إلى توفير معلومات إضافية، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبديل عن مقاييس الأداء المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بل يجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة لشركة B2Gold. يُرجى من القراء الرجوع إلى قسم "مناقشة وتحليل الإدارة" الخاص بشركة B2Gold، والمتاح على مواقعها الإلكترونية، تحت عنوان "المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"، للاطلاع على شرحٍ مُفصّل لكيفية حساب B2Gold لبعض هذه المقاييس، بالإضافة إلى بيانٍ يُوضّح كيفية توافق بعض المقاييس مع بنود المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
بيان تحذيري بشأن تقديرات احتياطيات وموارد المعادن
تم إعداد الإفصاح الوارد في هذا البيان الصحفي وفقًا للمعايير الكندية للإبلاغ عن تقديرات الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية، والتي تختلف في بعض الجوانب الجوهرية عن متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، ودون الإخلال بعمومية ما سبق، فإن المصطلحات "الاحتياطي المعدني"، و"الاحتياطي المعدني المؤكد"، و"الاحتياطي المعدني المحتمل"، و"الموارد المعدنية المستنتجة"، و"الموارد المعدنية المشار إليها"، و"الموارد المعدنية المقاسة"، و"الموارد المعدنية" المستخدمة أو المشار إليها في هذا البيان الصحفي هي مصطلحات كندية للإفصاح عن المعادن، كما هو مُعرَّف وفقًا للصك الوطني الكندي 43-101 - معايير الإفصاح عن المشاريع المعدنية ("NI 43-101")، ومعايير تعريف الموارد المعدنية والاحتياطيات المعدنية الصادرة عن المعهد الكندي للتعدين والمعادن والبترول ("CIM")، والتي اعتمدها مجلس CIM، بصيغتها المعدلة ("معايير تعريف CIM"). تختلف تعريفات هذه المصطلحات، وغيرها من مصطلحات وإفصاحات التعدين، عن تعريفات هذه المصطلحات، إن وجدت، لأغراض قواعد الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للشركات الأمريكية المصدرة للأوراق المالية. وبصفتها شركة أجنبية خاصة مؤهلة لتقديم تقارير إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بموجب برنامج الإفصاح عن المعادن (MJDS)، فإن شركة B2Gold غير ملزمة بتقديم إفصاحات عن ممتلكاتها المعدنية بموجب قواعد ولوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المعمول بها، وتقدم إفصاحات بموجب المعيار الوطني 43-101 ومعايير تعريف معهد التعدين والمعادن الكندي (CIM). وبناءً على ذلك، قد لا تكون معلومات احتياطيات المعادن ومواردها، وغيرها من المعلومات الفنية الواردة في هذا البيان الصحفي، قابلة للمقارنة مع المعلومات المماثلة التي تفصح عنها الشركات الخاضعة لمتطلبات الإبلاغ والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للشركات الأمريكية المصدرة للأوراق المالية.
الموارد المعدنية التي لا تُصنّف كاحتياطيات معدنية لا تتمتع بجدوى اقتصادية مثبتة. ونظرًا لعدم اليقين بشأن الموارد المعدنية المقاسة أو المُشار إليها أو المُستنتجة، فقد لا تُصنّف هذه الموارد أبدًا كاحتياطيات معدنية مؤكدة أو مُحتملة. لذا، يُنصح المستثمرون بعدم افتراض تحويل أي جزء من الرواسب المعدنية في هذه الفئات إلى احتياطيات أو استخراجه. إضافةً إلى ذلك، يُنصح المستثمرون في الولايات المتحدة بعدم افتراض أن أي جزء من موارد B2Gold المعدنية المقاسة أو المُشار إليها أو المُستنتجة، أو جميعها، تُشكّل احتياطيات معدنية أو سيتم تحويلها إليها، أو أنها قابلة للتعدين اقتصاديًا أو قانونيًا دون بذل جهد إضافي.
لا تُعدّ النتائج التاريخية أو نماذج الجدوى المعروضة هنا ضمانات أو توقعات للأداء المستقبلي. ولا تتمتع الموارد المعدنية التي لا تُصنّف كاحتياطيات معدنية بجدوى اقتصادية مُثبتة. ونظرًا لعدم اليقين بشأن الموارد المعدنية المقاسة أو المُشار إليها أو المُستنتجة، فقد لا يتمّ ترقية هذه الموارد المعدنية إلى احتياطيات معدنية مؤكدة أو مُحتملة. ويُنصح المستثمرون بعدم افتراض تحويل أي جزء من الرواسب المعدنية في هذه الفئات إلى احتياطيات أو استخراجه. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المستثمرون في الولايات المتحدة بعدم افتراض أن أي جزء من موارد B2Gold المعدنية المقاسة أو المُشار إليها أو المُستنتجة، أو جميعها، تُشكّل أو سيتم تحويلها إلى احتياطيات معدنية، أو أنها قابلة للتعدين اقتصاديًا أو قانونيًا دون بذل جهد إضافي.
| شركة بي تو جولد بيانات العمليات الموحدة المؤقتة المختصرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (معبر عنها بآلاف الدولارات الأمريكية، باستثناء مبالغ السهم الواحد) (غير مدقق) | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| عائدات الذهب | دولار | 1,158,655 | دولار | 532,107 | ||||
| تكلفة المبيعات | ||||||||
| تكاليف الإنتاج | (233,838 | ) | (161,994 | ) | ||||
| الاستهلاك والاستنزاف | (161,236 | ) | (89,557 | ) | ||||
| حقوق الملكية وضرائب الإنتاج | (153,813 | ) | (42806) | ) | ||||
| (548,887 | ) | (294,357 | ) | |||||
| الربح الإجمالي | 609,768 | 237,750 | ||||||
| عام وإداري | (16728) | ) | (11802) | ) | ||||
| المدفوعات القائمة على الأسهم | (8530) | ) | (5869) | ) | ||||
| مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية | (10199) | ) | 7214 | |||||
| حصة صافي دخل الشركات التابعة | 4901 | 754 | ||||||
| ضرائب المدخلات غير القابلة للاسترداد | (2668) | ) | (6846) | ) | ||||
| العلاقات المجتمعية | (1281) | ) | (999 | ) | ||||
| شطب حصص التعدين | — | (5118) | ) | |||||
| مصاريف أخرى | (7535) | ) | (6251) | ) | ||||
| الدخل التشغيلي | 567,728 | 208,833 | ||||||
| صافي الخسائر على الأدوات المشتقة | (53,817 | ) | (43,319 | ) | ||||
| الربح من تخفيف الشريك | 24003 | — | ||||||
| التغير في القيمة العادلة لتدفق الذهب | (18806) | ) | (30,552 | ) | ||||
| مصاريف الفائدة والتمويل | (18398) | ) | (5723) | ) | ||||
| دخل الفوائد | 3092 | 3172 | ||||||
| إيرادات أخرى (مصروفات) | (1829) | ) | 356 | |||||
| الدخل من العمليات قبل الضرائب | 501,973 | 132,767 | ||||||
| ضريبة الدخل الحالية، والضرائب المقتطعة، والضرائب الأخرى | (214,345 | ) | (86,083 | ) | ||||
| استرداد ضريبة الدخل المؤجلة (المصروفات) | (82,078 | ) | 15880 | |||||
| صافي الدخل للفترة | دولار | 205,550 | دولار | 62,564 | ||||
| يُعزى إلى: | ||||||||
| مساهمو الشركة | دولار | 199,937 | دولار | 57,587 | ||||
| المصالح غير المسيطرة | 5613 | 4977 | ||||||
| صافي الدخل للفترة | دولار | 205,550 | دولار | 62,564 | ||||
| ربحية السهم (المنسوبة إلى مساهمي الشركة) | ||||||||
| أساسي | دولار | 0.15 | دولار | 0.04 | ||||
| مخفف | دولار | 0.14 | دولار | 0.04 | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح (بالآلاف) | ||||||||
| أساسي | 1,340,776 | 1,318,390 | ||||||
| مخفف | 1,501,295 | 1,469,206 | ||||||
| شركة بي تو جولد بيانات التدفقات النقدية الموحدة المؤقتة المختصرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (معبر عنه بآلاف الدولارات الأمريكية) (غير مدقق) | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل للفترة | دولار | 205,550 | دولار | 62,564 | ||||
| تم التوصل إلى أحكام إعادة تأهيل المناجم | (712 | ) | (493 | ) | ||||
| الرسوم غير النقدية، صافي | 326,650 | 181,923 | ||||||
| التسليم إلى مبيعات مدفوعة مسبقًا | (145,295 | ) | — | |||||
| التغيرات في رأس المال العامل غير النقدي | 147,984 | (14840) | ) | |||||
| التغيرات في المخزون طويل الأجل | 920 | (10957) | ) | |||||
| 4384 | (39,409 | ) | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 539,481 | 178,788 | ||||||
| أنشطة التمويل | ||||||||
| العائدات من السندات غير المضمونة القابلة للتحويل، بعد خصم تكاليف التمويل | — | 445,913 | ||||||
| عمليات السحب من تسهيلات الائتمان المتجدد | 25000 | — | ||||||
| سداد تسهيلات الائتمان المتجدد | (100,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
| عمليات سحب من تسهيلات قروض المعدات | — | 8990 | ||||||
| سداد تسهيلات قروض المعدات | (2318) | ) | (4402) | ) | ||||
| تم دفع الفوائد ورسوم الالتزام | (8744) | ) | (3494) | ) | ||||
| العائدات النقدية من ممارسة خيارات الأسهم | 26,953 | 2231 | ||||||
| إعادة شراء الأسهم العادية | (79,561 | ) | — | |||||
| الأرباح الموزعة | (26308) | ) | (25552) | ) | ||||
| سداد أصل الإيجار | (6796) | ) | (2972) | ) | ||||
| توزيعات على أصحاب المصالح غير المسيطرة | (11530) | ) | (8182) | ) | ||||
| الخسارة المحققة على الأدوات المشتقة | (69,768 | ) | — | |||||
| آخر | 101 | (4267) | ) | |||||
| النقد (المستخدم) المقدم من أنشطة التمويل | (252,971 | ) | 8265 | |||||
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية على مصالح التعدين: | ||||||||
| منجم فيكولا | (47,085 | ) | (64003) | ) | ||||
| منجم أوزة | (70,675 | ) | (94,812 | ) | ||||
| منجم ماسباتي | (15,919 | ) | (7733) | ) | ||||
| منجم أوتجيكوتو | (7213) | ) | (3607) | ) | ||||
| عقارات فيكولا الإقليمية | (15922) | ) | (3169) | ) | ||||
| مشروع غرامالوت | (9177) | ) | (6793) | ) | ||||
| استكشافات أخرى | (11,690 | ) | (5596) | ) | ||||
| استرداد الاستثمارات قصيرة الأجل | 2286 | — | ||||||
| شراء استثمارات قصيرة الأجل | — | (6072) | ) | |||||
| تمويل حسابات الاستصلاح | — | (1421) | ) | |||||
| شراء استثمارات طويلة الأجل | — | (1808) | ) | |||||
| آخر | (642 | ) | (62 | ) | ||||
| الأموال المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (176,037 | ) | (195,076 | ) | ||||
| زيادة (نقصان) في النقد وما يعادله | 110,473 | (8023) | ) | |||||
| تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله | (14197) | ) | 1175 | |||||
| النقد وما يعادله قبل إعادة بيان التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 | 380,424 | — | ||||||
| التعديل الناتج عن اعتماد تعديلات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في 1 يناير 2026 | 2694 | — | ||||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 383,118 | 336,971 | ||||||
| دولار | 479,394 | دولار | 330,123 | |||||
| شركة بي تو جولد ميزانيات عمومية موحدة مختصرة مؤقتة (معبر عنه بآلاف الدولارات الأمريكية) (غير مدقق) | ||||||||
| كما في 31 مارس 2026 | كما في 31 ديسمبر 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| حاضِر | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 479,394 | دولار | 380,424 | ||||
| المستحقات والمدفوعات المسبقة وغيرها | 82,942 | 58,293 | ||||||
| ضريبة القيمة المضافة وغيرها من المستحقات الضريبية | 43,901 | 63,732 | ||||||
| قوائم الجرد | 663,371 | 627,225 | ||||||
| الأصول المصنفة والمحتفظ بها للبيع | 39161 | — | ||||||
| 1,308,769 | 1,129,674 | |||||||
| الاستثمارات طويلة الأجل | 227,510 | 286,066 | ||||||
| مستحقات ضريبة القيمة المضافة | 290,967 | 276,035 | ||||||
| المصالح التعدينية | 3,745,818 | 3,760,337 | ||||||
| الاستثمارات في الشركات التابعة | 127,567 | 98,183 | ||||||
| المخزونات طويلة الأجل | 140,637 | 177,595 | ||||||
| أصول أخرى | 76,646 | 74,986 | ||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | 46,716 | 76,440 | ||||||
| دولار | 5,964,630 | دولار | 5,879,316 | |||||
| الإلتزامات | ||||||||
| حاضِر | ||||||||
| الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة | دولار | 184,375 | دولار | 174,802 | ||||
| ضريبة الدخل الحالية والضرائب الأخرى المستحقة | 429,187 | 267,073 | ||||||
| النسبة الحالية من مبيعات الذهب المدفوعة مسبقاً | 144,277 | 285,458 | ||||||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 28,752 | 33870 | ||||||
| الجزء الحالي من الأدوات المشتقة | 241,723 | 237,308 | ||||||
| الجزء الحالي من التزام تدفق الذهب | 28800 | 24500 | ||||||
| الجزء الحالي من أحكام إعادة تأهيل المناجم | 17,447 | 18114 | ||||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 23,686 | 20131 | ||||||
| 1,098,247 | 1,061,256 | |||||||
| الديون طويلة الأجل | 491,135 | 564,440 | ||||||
| التزام بتدفق الذهب | 267,500 | 258,231 | ||||||
| أحكام إعادة تأهيل المناجم | 149,478 | 151,293 | ||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | 195,532 | 151,343 | ||||||
| التزامات مزايا الموظفين | 24707 | 25103 | ||||||
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 24,560 | 26134 | ||||||
| 2,251,159 | 2,237,800 | |||||||
| عدالة | ||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| رأس المال | 3,603,172 | 3,607,005 | ||||||
| الفائض المُساهم به | 146,945 | 151,218 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 4741 | 55,955 | ||||||
| العجز المحتفظ به | (83,938 | ) | (220,613 | ) | ||||
| 3,670,920 | 3,593,565 | |||||||
| المصالح غير المسيطرة | 42,551 | يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ "> | 47,951 | |||||
| 3,713,471 | 3,641,516 | |||||||
| دولار | 5,964,630 | دولار | 5,879,316 | |||||
مقاييس غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب مباعة وإجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة ذهب مباعة
تُعدّ "تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب" و"إجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة ذهب" من مقاييس الأداء المالي الشائعة في صناعة تعدين الذهب، ولكن نظرًا لكونها مقاييس غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، فإنها لا تحمل معنى موحدًا بموجب هذه المعايير، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس المماثلة التي تقدمها جهات إصدار أخرى. ترى الإدارة أن بعض المستثمرين، بالإضافة إلى المقاييس التقليدية المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يستخدمون هذه المعلومات لتقييم أدائنا وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية. وعليه، فإن هذه المقاييس تهدف إلى توفير معلومات إضافية، ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبديل لمقاييس الأداء المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتُعتبر هذه المقاييس، إلى جانب المبيعات، مؤشرًا رئيسيًا على قدرة الشركة على توليد الأرباح والتدفقات النقدية من عملياتها التعدينية.
تُحسب تكاليف الإنتاج النقدية على أساس المبيعات وفقًا لمعيار وضعه معهد الذهب، وهو اتحاد عالمي لموردي الذهب ومنتجاته، ضمّ كبرى شركات إنتاج الذهب في أمريكا الشمالية. توقف معهد الذهب عن العمل في عام ٢٠٠٢، إلا أن هذا المعيار لا يزال المعيار المعتمد للإبلاغ عن تكاليف الإنتاج النقدية في أمريكا الشمالية. يُعدّ اعتماد هذا المعيار طوعيًا، وقد لا تكون مقاييس التكلفة المعروضة قابلة للمقارنة مع مقاييس أخرى تحمل عناوين مماثلة لدى شركات أخرى. قد تحسب الشركات الأخرى هذه المقاييس بطرق مختلفة. تُستمد تكاليف التشغيل النقدية وإجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة ذهب مباعة من المبالغ الواردة في بيان العمليات، وتشمل تكاليف تشغيل موقع المنجم بعد الإنتاج التجاري، مثل التعدين والمعالجة والصهر والتكرير وتكاليف النقل والإتاوات وضرائب الإنتاج، مطروحًا منها عائدات منتجات الفضة الثانوية. توضح الجداول أدناه تسوية بين تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب مباعة وإجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة ذهب مباعة وتكاليف الإنتاج، كما هي مستخرجة من البيانات المالية الموحدة الموجزة غير المدققة، على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 | |||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | |
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | |
| تكاليف الإنتاج | 111,003 | 64,278 | 29115 | 29,442 | 233,838 |
| حقوق الملكية وضرائب الإنتاج | 131,185 | 4149 | 12243 | 6236 | 153,813 |
| إجمالي التكاليف النقدية | 242,188 | 68,427 | 41,358 | 35,678 | 387,651 |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 152,356 | 44,445 | 46,926 | 32,619 | 276,346 |
| تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب مباعة) | 729 | 1446 | 620 | 903 | 846 |
| إجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب مباعة) | 1590 | 1540 | 881 | 1094 | 1403 |
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 | |||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | |
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | |
| تكاليف الإنتاج | 89,025 | — | 38,016 | 34,953 | 161,994 |
| حقوق الملكية وضرائب الإنتاج | 29,494 | — | 7378 | 5934 | 42806 |
| إجمالي التكاليف النقدية | 118,519 | — | 45,394 | 40,887 | 204,800 |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 87,808 | — | 44,450 | 51,740 | 183,998 |
| تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب مباعة) | 1014 | — | 855 | 676 | 880 |
| إجمالي التكاليف النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب مباعة) | 1350 | — | 1021 | 790 | 1113 |
تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب منتجة
بالإضافة إلى تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب مباعة، تعرض الشركة أيضًا تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب منتجة. تُستمد تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب منتجة من المبالغ الواردة في بيان العمليات، وتشمل تكاليف تشغيل موقع المنجم بعد الإنتاج التجاري، مثل التعدين والمعالجة والصهر والتكرير والنقل، مطروحًا منها عائدات المنتجات الثانوية من الفضة. لا تشمل تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب منتجة الإنتاج قبل التجاري من منجم غوس. توضح الجداول أدناه تسوية تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة ذهب منتجة مع تكاليف الإنتاج كما هي مستخرجة من البيانات المالية الموحدة الموجزة غير المدققة، على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 | ||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | ||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | ||
| تكاليف الإنتاج | 111,003 | 64,278 | 29115 | 29,442 | 233,838 | |
| تعديل مبيعات المخزون | 520 | 6592 | 5575 | (7464) | ) | 5223 |
| تكاليف التشغيل النقدية | 111,523 | 70,870 | 34,690 | 21,978 | 239,061 | |
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 117,450 | 42,876 | 52,908 | 24,529 | 237,763 | |
| تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب منتجة) | 950 | 1653 | 656 | 896 | 1005 | |
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 | |||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | |||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | |||
| تكاليف الإنتاج | 89,025 | — | 38,016 | 34,953 | 161,994 | ||
| تعديل مبيعات المخزون | 1536 | — | 628 | (3746) | ) | (1582) | ) |
| تكاليف التشغيل النقدية | 90,561 | — | 38,644 | 31207 | 160,412 | ||
| إنتاج الذهب (بالأونصات) | 93,805 | — | 46,369 | 52,578 | 192,752 | ||
| تكاليف التشغيل النقدية لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب منتجة) | 965 | — | 833 | 594 | 832 | ||
التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة من الذهب
في يونيو 2013، أصدر مجلس الذهب العالمي، وهو جمعية غير تنظيمية تضم كبرى شركات تعدين الذهب في العالم، بهدف تشجيع استخدام الذهب في الصناعة وبين المستهلكين والمستثمرين، إرشادات لحساب مقياس "التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة من الذهب". إلا أنه، كونه مقياسًا غير متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، فإنه لا يحمل تعريفًا موحدًا بموجب هذه المعايير، وبالتالي قد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المقاييس المماثلة التي تقدمها جهات إصدار أخرى. دخل معيار مجلس الذهب العالمي الأصلي حيز التنفيذ في 1 يناير 2014، مع تحديثات إضافية أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2018، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2019.
ترى الإدارة أن مقياس التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة ذهب يوفر رؤية أعمق لتكاليف إنتاج الذهب، إذ يشمل جميع النفقات اللازمة لاكتشاف الذهب وتطويره واستدامة إنتاجه، ويتيح للشركة تقييم قدرتها على دعم النفقات الرأسمالية اللازمة لاستدامة الإنتاج المستقبلي من خلال توليد التدفقات النقدية التشغيلية. وتعتقد الإدارة أن بعض المستثمرين، بالإضافة إلى المقاييس التقليدية المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، يستخدمون هذه المعلومات لتقييم أداء الشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. وعليه، فإن الغرض من هذا المقياس هو توفير معلومات إضافية، ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن غيره أو كبديل لمقاييس الأداء المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. إن اعتماد هذا المعيار طوعي، وقد لا تكون مقاييس التكلفة المعروضة قابلة للمقارنة مع مقاييس أخرى تحمل عناوين مماثلة لدى شركات أخرى. وقد طبقت الشركة مبادئ توصيات مجلس الذهب العالمي، وأبلغت عن التكاليف الإجمالية المستدامة على أساس المبيعات. وقد تحسب شركات أخرى هذه المقاييس بطريقة مختلفة.
تُعرّف B2Gold إجمالي تكاليف الاستدامة لكل أونصة على أنها مجموع تكاليف التشغيل النقدية للإنتاج بعد الإنتاج التجاري، والإتاوات وضرائب الإنتاج، والنفقات الرأسمالية وتكاليف الاستكشاف التي تتسم بطبيعتها بالاستدامة، ونفقات الإيجار المستدامة، والتكاليف العامة والإدارية للشركة، ونفقات الدفع القائمة على الأسهم المتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة/وحدات الأسهم المؤجلة/وحدات أسهم الأداء/الوحدات الوهمية المقيدة ("RSUs/DSUs/PSUs/RPUs")، ونفقات العلاقات المجتمعية، وتراكم التزامات الاستصلاح والخسائر (الأرباح) المحققة على عقود مشتقات الوقود، وكلها مقسومة على إجمالي أونصات الذهب المباعة بعد الإنتاج التجاري للوصول إلى رقم لكل أونصة.
توضح الجداول أدناه تسوية التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة مع تكاليف الإنتاج كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة (بالآلاف من الدولارات):
العرض: 100%؛ انهيار الحدود: انهيار؛">مِلكِي
مِلكِي
مِلكِي
مِلكِي
(1) مدرجة كجزء من المدفوعات القائمة على الأسهم في بيان العمليات الموحد.
(2) راجع تسويات نفقات رأس المال المستدامة وتسويات استكشاف المناجم المستدامة أدناه.
يوضح الجدول أدناه تسوية بين نفقات رأس المال المستدام ونفقات رأس المال التشغيلي للمنجم كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 | |||||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | |||||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | |||||
| نفقات رأس المال التشغيلية للمنجم | 47,085 | 70,675 | 15919 | 7213 | 140,892 | ||||
| إنشاء البنية التحتية للموقع | — | (23116) | ) | — | — | (23116) | ) | ||
| تكاليف تطوير الظباء | — | — | — | (3943) | ) | (3943) | ) | ||
| آخر | — | — | (112 | ) | — | (112 | ) | ||
| دعم النفقات الرأسمالية | 47,085 | 47,559 | 15807 | 3270 | 113,721 | ||||
يوضح الجدول أدناه تسوية بين عمليات استكشاف المناجم المستدامة وعمليات استكشاف المناجم التشغيلية كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 | ||||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | ||||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | ||||
| استكشاف المناجم العاملة | — | 6418 | 408 | 1295 | 8121 | |||
| استكشاف غير مستدام | — | — | (369 | ) | (1054) | ) | (1423) | ) |
| استدامة استكشاف المناجم | — | 6418 | 39 | 241 | 6698 | |||
توضح الجداول أدناه تسوية التكاليف الإجمالية المستدامة لكل أونصة مع تكاليف الإنتاج كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة على أساس موحد وعلى أساس كل منجم على حدة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 | ||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | شركة كبرى | المجموع | |
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | |
| تكاليف الإنتاج | 89,025 | — | 38,016 | 34,953 | — | 161,994 |
| حقوق الملكية وضرائب الإنتاج | 29,494 | — | 7378 | 5934 | — | 42806 |
| الإدارة المؤسسية | 2937 | — | 527 | 1349 | 6989 | 11802 |
| المدفوعات القائمة على الأسهم - وحدات الأسهم المقيدة/وحدات الأسهم المؤجلة/وحدات الأسهم المدفوع عليها/وحدات الأسهم المقيدة (1) | 15 | — | — | — | 3538 | 3553 |
| العلاقات المجتمعية | 482 | — | 102 | 415 | — | 999 |
| زيادة مسؤولية الاستصلاح | 615 | — | 345 | 263 | — | 1223 |
| الخسائر المحققة في عقود المشتقات | 113 | — | 39 | 23 | — | 175 |
| تغطية نفقات الإيجار | 919 | — | 316 | 340 | 427 | 2002 |
| دعم النفقات الرأسمالية (2) | 46,526 | — | 6862 | 3607 | — | 56,995 |
| استدامة استكشاف المناجم (2) | — | — | 16 | 493 | — | 509 |
| 170,126 | — | 53,601 | 47,377 | 10954 | 282,058 | |
| مبيعات الذهب (بالأونصات) | 87,808 | — | 44,450 | 51,740 | — | 183,998 |
| التكلفة الإجمالية المستدامة لكل أونصة (دولار/أونصة ذهب مباعة) | 1937 | — | 1206 | 916 | — | 1533 |
(1) مدرجة كجزء من المدفوعات القائمة على الأسهم في بيان العمليات الموحد.
(2) راجع تسويات نفقات رأس المال المستدام وتسويات استكشاف المناجم المستدام أدناه
يوضح الجدول أدناه تسوية بين نفقات رأس المال المستدام ونفقات رأس المال التشغيلي للمنجم كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 | ||||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | ||||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | ||||
| نفقات رأس المال التشغيلية للمنجم | 64003 | — | 7733 | 3607 | 75,343 | |||
| مترو أنفاق فيكولا | (17,477 | ) | — | — | — | (17477) | ) | |
| آخر | — | — | (871 | ) | — | (871 | ) | |
| دعم النفقات الرأسمالية | 46,526 | — | 6862 | 3607 | 56,995 | |||
يوضح الجدول أدناه تسوية بين عمليات استكشاف المناجم المستدامة وعمليات استكشاف المناجم التشغيلية كما تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة المؤقتة المختصرة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 | ||||||||
| فيكولا مِلكِي | أوزة مِلكِي | ماسباتي مِلكِي | أوتجيكوتو مِلكِي | المجموع | ||||
| دولار | دولار | دولار | دولار | دولار | ||||
| استكشاف المناجم العاملة | — | — | 420 | 1831 | 2251 | |||
| الاستكشاف الإقليمي | — | — | (404 | ) | (1338) | ) | (1742) | ) |
| استدامة استكشاف المناجم | — | — | 16 | 493 | 509 | |||
صافي الدخل المعدل وربحية السهم المعدلة - أساسي
يُعدّ كلٌّ من "صافي الدخل المعدّل" و"ربحية السهم المعدّلة - الأساسية" مقياسين غير متوافقين مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ولا يحملان تعريفًا موحدًا بموجب هذه المعايير، وبالتالي قد لا يكونان قابلين للمقارنة مع المقاييس المماثلة التي تُقدّمها جهات إصدار أخرى. تُعرّف الشركة صافي الدخل المعدّل بأنه صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي الشركة بعد تعديله ليشمل البنود غير المتكررة، بالإضافة إلى البنود غير النقدية المتكررة الهامة. كما تُعرّف الشركة ربحية السهم المعدّلة - الأساسية بأنها صافي الدخل المعدّل مقسومًا على العدد المرجح الأساسي للأسهم العادية القائمة.
ترى الإدارة أن عرض صافي الدخل المعدل وربحية السهم المعدلة - الأساسية - مناسب لتزويد المستثمرين بمعلومات إضافية حول البنود التي لا نتوقع استمرارها على نفس المستوى في المستقبل، أو التي لا تعتقد الإدارة أنها تعكس الأداء التشغيلي المستمر للشركة. كما ترى الإدارة أن عرض هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين، لأنها مؤشرات مهمة على قوة عملياتنا وأداء أعمالنا الأساسية. وعليه، فإن الغرض من ذلك هو توفير معلومات إضافية، ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن غيرها كبديل عن مقاييس الأداء المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد تقوم شركات أخرى بحساب هذا المقياس بطريقة مختلفة.
يوضح الجدول أدناه تسوية صافي الدخل مع صافي الدخل المعدل كما تم استخراجه من البيانات المالية الموحدة الموجزة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||
| 31 مارس | ||||
| 2026 | 2025 | |||
| دولار | دولار | |||
| صافي الدخل المنسوب إلى مساهمي الشركة خلال الفترة: | 199,937 | 57,587 | ||
| تعديلات على البنود غير النقدية غير المتكررة والبنود غير النقدية المتكررة الهامة: | ||||
| الربح من تخفيف الشريك | (24003) | ) | — | |
| الأرباح والخسائر غير المحققة على الأدوات المشتقة | (16540) | ) | 50875 | |
| التغير في القيمة العادلة لتدفق الذهب | 18806 | 30,552 | ||
| الربح المحقق من مقايضة العائد الإجمالي | — | (7731) | ) | |
| شطب حصص التعدين | — | 5118 | ||
| مصروفات ضريبة الدخل المؤجلة (استردادها) | 81,677 | (14551) | ) | |
| صافي الدخل المعدل المنسوب إلى مساهمي الشركة للفترة | 259,877 | 121,850 | ||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح (بالآلاف) | 1,340,776 | 1,318,390 | ||
| صافي الأرباح المعدلة المنسوبة إلى مساهمي الشركة للسهم الواحد - الأساسي (دولار/سهم) | 0.19 | 0.09 | ||
التدفق النقدي الحر
يُعدّ "التدفق النقدي الحر" مصطلحاً غير متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ولا يحمل تعريفاً موحداً وفقاً لهذه المعايير، وبالتالي قد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المقاييس المماثلة التي تقدمها جهات إصدار أخرى. وتُعرّفه الشركة بأنه صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه النفقات الرأسمالية.
ترى الإدارة أن عرض التدفق النقدي الحر مناسب لتزويد المستثمرين بمعلومات إضافية حول قدرة الشركة على العمل دون الاعتماد على اقتراض إضافي. كما ترى الإدارة أن عرضها لهذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين، لأنها مؤشر هام على قوة عملياتنا وأداء أعمالنا الأساسية. وعليه، فإن الغرض من ذلك هو توفير معلومات إضافية، ولا ينبغي اعتباره بديلاً عن مقاييس الأداء المُعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. قد تحسب الشركات الأخرى هذا المقياس بطريقة مختلفة. ولا تُعد هذه المقاييس بالضرورة مؤشرًا على الربح التشغيلي أو التدفق النقدي من العمليات كما هو محدد بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
يوضح الجدول أدناه تسوية صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مع التدفق النقدي الحر كما هو مستخرج من البيانات المالية الموحدة الموجزة غير المدققة (بالآلاف من الدولارات):
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||
| 31 مارس | ||||
| 2026 | 2025 | |||
| دولار | دولار | |||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 539,481 | 178,788 | ||
| النفقات الرأسمالية | ||||
| منجم فيكولا | (47,085 | ) | (64003) | ) |
| منجم أوزة | (70,675 | ) | (94,812 | ) |
| منجم ماسباتي | (15,919 | ) | (7733) | ) |
| منجم أوتجيكوتو | (7213) | ) | (3607) | ) |
| عقارات إقليمية فيكولا | (15922) | ) | (3169) | ) |
| مشروع غرامالوت | (9177) | ) | (6793) | ) |
| استكشافات أخرى | (11,690 | ) | (5596) | ) |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | (177,681 | ) | (185,713 | ) |
| التدفق النقدي الحر | 361,800 | (6925) | ) | |
للتواصل: لمزيد من المعلومات حول شركة B2Gold، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.b2gold.com أو التواصل مع: مايكل ماكدونالد، نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين، وتطوير الشركات، والخزانة، +1 604-681-8371، investor@b2gold.com؛ أو شيري ديجير، مديرة الاتصالات المؤسسية، +1 604-681-8371، investor@b2gold.com